Fjalori i termave

Ditët që klinika ka për të paguar një faturë blerjeje. Plotësohet vetë nga kushtet e furnitorit.

Rreshta me të njëjtin kod alternative (p.sh. A), nga të cilët zgjidhet vetëm një. Totali llogarit vetëm rreshtin e zgjedhur.

Anulimi i një pagese të regjistruar gabim, kur turni i arkës është ende i hapur. Asgjë nuk fshihet; shpërndarjet kthehen.

Paratë e marra nga pacientët në periudhë (cash, kartë, bankë, online) minus rimbursimet. Mat paratë realisht të hyra.

Pacient me të paktën një faturë të lëshuar që nuk është paguar plotësisht.

Një vendndodhje e klinikës, me oraret, poltronat, arkat dhe magazinën e vet.

Faturat e blerjes aktive (jo të refuzuara) minus pagesat e bëra, sipas monedhës.

Shuma që pacienti ka për të paguar nga faturat e lëshuara: totali − kredituar − paguar. Shih Debitorët.

Numërimi fizik minus gjendja e pritshme. Kërkon arsye dhe miratim, dhe ruhet si lëvizje e veçantë.

Dokument ende i papërfunduar. Drafti mund të ndryshohet ose fshihet dhe nuk ka numër.

Fatura që klinika merr nga një furnitor. Regjistrohet si shpenzim dhe paguhet veçmas.

Faturimi i një pjese të preventivit (p.sh. një faze). E njëjta pjesë nuk faturohet dy herë.

Faturat e lëshuara në periudhë minus kreditnotat e lëshuara në periudhë. Mat dokumentet, jo paratë e marra. Shih Raporti financiar.

Firma nga e cila klinika blen materiale ose shërbime. Ka profil me faturat e blerjes, pagesat dhe detyrimin. Shih Furnitorët.

Sa cash duhet të ketë arka për një monedhë: hapja + hyrjet − daljet.

Regjistri i kush bëri çfarë dhe kur, me vlerat para dhe pas. Nuk ndryshohet as fshihet.

Numërimi i materialeve në magazinë. Diferencat me sistemin bëhen lëvizje kompensuese.

Para të këmbyera realisht në arkë: del njëra monedhë, hyn tjetra, me kursin përkatës.

Pjesa që i takon një anëtari stafi sipas rregullit aktiv: përqindje mbi faturimin neto ose mbi arkëtimin.

Para të pacientit që klinika i ka marrë, por që nuk janë përdorur ende për një faturë. Përdoren për faturat e ardhshme pa hyrje të re në arkë.

Dokument që korrigjon një faturë të lëshuar. Ul detyrimin e faturës; nëse fatura ishte paguar, pjesa e tepërt bëhet kredi e pacientit.

Kursi zyrtar i klinikës në datën e pagesës, që përdoret vetëm për vlerat në monedhën bazë në raporte.

Kursi me të cilin një pjesë e pagesës në një monedhë shlyen faturën në monedhë tjetër. Si parazgjedhje është kursi i klinikës në datën e pagesës.

Paratë që i kthehen pacientit kur jep më shumë se sa paguan. Del nga arka si lëvizje "Kusur"; nuk është shpenzim.

Momenti kur fatura merr numrin dhe kyçet. Pas lëshimit nuk ndryshohet; korrigjohet me kreditnotë.

Lëvizje e re që korrigjon një gabim pa fshirë historikun (p.sh. kthimi i materialeve kur anulohet një procedurë).

Pacientët që duan orar më të afërt. Rezervohen kur lirohet një orar.

Seria e prodhimit dhe data e skadimit të një materiali. Konsumi nga trajtimet merr lotin me skadencën më të afërt.

Numërimi i mbylljes së fundit, që kalon si gjendje fillestare në turnin e ri. Nuk është arkëtim.

Mënyra si llogaritet kostoja e materialeve: çdo hyrje rillogarit koston mesatare, dhe çdo dalje vlerësohet me mesataren e atij momenti.

Hap opsional para pagesës së një shpenzimi. Shpenzimi në pritje miratimi nuk paguhet.

Monedha e klinikës për raportet (zakonisht ALL ose EUR). Shumat në monedha të tjera konvertohen me kursin e ruajtur në dokument.

Takim ku pacienti nuk erdhi. Pacienti mbetet në listën e mungesave derisa të ketë takim të ri ose të shënohet që nuk dëshiron.

Pjesa e detyrimit që ka kaluar afatin e pagesës (ose afatin e këstit, për faturat me këste).

Numri i identifikimit të biznesit në Shqipëri (p.sh. L12345678A). Përdoret për të gjetur furnitorin nga QR-ja.

Numri unik i faturës fiskale shqiptare (32 shenja). DentalSoft nuk lejon që e njëjta faturë fiskale të regjistrohet dy herë.

Harta e dhëmbëve sipas numërimit FDI (p.sh. 16, 26), me gjendjet, trajtimet e planifikuara dhe të kryera, dhe historikun.

Kohëzgjatja e takimeve të përfunduara të një personi në periudhë.

Orët e takimeve në kalendar krahasuar me orët kur personi punon sipas orarit (pa festat). Tregon ngarkesën e kalendarit.

Detyrim që ende nuk ka arritur afatin e pagesës.

Numri i pacientëve të ndryshëm të trajtuar nga një mjek në periudhë.

Paratë që klinika pagoi realisht për shpenzimet në periudhë, sipas datës së pagesës.

Një pagesë me disa pjesë: disa metoda (cash + kartë) ose disa monedha (EUR + ALL).

Ndarja e detyrimit të një ose disa faturave në këste me afate. Nuk krijon borxh të dytë; pagesa e këstit ul borxhin e faturës.

Çfarë planifikohet për pacientin, me faza dhe procedura. Ndahet nga trajtimi i kryer, që regjistrohet në vizitë.

Ofertë çmimi për pacientin. Mund të ketë alternativa dhe versione. Pranimi i tij nuk është pagesë dhe nuk krijon faturë.

Kodi QR në faturat fiskale shqiptare që hap verifikimin te Tatimet. DentalSoft e lexon për të plotësuar faturën e blerjes. Shih Skanimi i QR-së.

Raport për vendime të brendshme. Nuk zëvendëson bilancin kontabël zyrtar, sepse DentalSoft nuk mban kontabilitet me regjistrime të dyfishta.

Faturuar neto minus shpenzime. Tregon nëse faturimi i periudhës i mbuloi shpenzimet. Mbështetet te dokumentet, jo te paratë. Me minus do të thotë që shpenzimet ishin më të mëdha se faturimi neto. Nuk është fitimi zyrtar kontabël.

Vizitë kontrolli periodike. Pacientët për rikontroll, dhe ata me 6+ muaj pa kontroll, dalin te Pacientët → Rikontrollet.

Kthim parash te pacienti, deri te pjesa e pagesës që nuk është shpërndarë në fatura.

Grafik i ri këstesh për detyrimin e mbetur, me arsye. Grafiku i vjetër ruhet në historik.

Roli (p.sh. Recepsionist) është një grup lejesh. Lejet vendosin çfarë sheh dhe çfarë bën secili.

Arkëtuar neto minus pagesat për shpenzime. Tregon paratë realisht të hyra dhe të dala në periudhë.

Shpenzim që krijohet automatikisht çdo javë, muaj, tremujor ose vit (p.sh. qiraja).

Shuma e shpenzimeve aktive sipas datës së shpenzimit, të paguara ose jo. Shpenzimet e anuluara nuk llogariten.

Korrigjim i një vizite të finalizuar, i ruajtur me autorin dhe datën. Teksti origjinal nuk ndryshon.

Lëvizje parash ndërmjet arkave ose nga arka në bankë. Nuk është e ardhur as shpenzim.

Periudha nga hapja deri te mbyllja e një arke. Për çdo arkë lejohet vetëm një turn i hapur.

Kodi nga aplikacioni i telefonit që kërkohet pas fjalëkalimit. I detyrueshëm për pronarin dhe menaxherin.

Ndarja e detyrimeve sipas ditëve të vonesës: pa skaduar, 1–30, 31–60, 61–90 dhe mbi 90 ditë.

Sasia × çmimi × pjesa e mjekut për procedurat që kreu në periudhë. Nuk është arkëtim as fitim.